Em uma pequena organização XPTO que não implementa a segregação de funções, um funcionário desempenha a função de operador de computador e programador de aplicativos.
Nessa situação hipotética, o auditor de sistemas da informação deve recomendar
Para uma efetiva gestão de riscos, é preciso, inicialmente, fazer o levantamento das ameaças e seus impactos, da probabilidade de concretização das ameaças e dos riscos potenciais. Para a implementação da gestão de riscos, devem ser considerados três níveis, cujas respectivas finalidades são
I garantir a adequação técnica necessária ao tratamento adequado dos riscos;
II assegurar que as atividades que compreendem a gestão de riscos sejam consideradas de forma sistemática; e
III permitir que os funcionários e dirigentes identifiquem suas responsabilidades, conheçam os riscos e possam ajudar a r...